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2018年7月財政預算執行簡要分析

作者:郝威  來源:焦作財政局   時間:2018-08-20 19:38:16  瀏覽 人次

簡 要 分 析 

今年以來,面對復雜嚴峻的經濟形勢,全市各級財稅部門在市委、市政府的正確領導下,采取切實有效措施,狠抓收支管理,財政預算執行工作總體平穩。

一、財政收支基本情況

(一)財政收入情況

1、財政總收入:1—7月份,全市全口徑財政總收入完成131.3億元,增長16.1%。其中,上劃中央級收入45.28億元,增長19.1%,占全口徑財政總收入的34.5%;上劃省級收入1.25億元,增長51.9%,占全口徑財政總收入的1.0%。全口徑稅收完成105.54億元,增長19.3%。

2、一般公共預算收入:全市一般公共預算收入完成84.77億元,為年預算的58.4%,增長14.1%,增收10.47億元。

分級次情況:市本級完成16.11億元,增長44.3%,增收4.95億元,占全市一般公共預算收入的19.0%;其中市直完成9.38億元,增長93.2%;示范區完成6.73億元,增長6.7%。四城區完成23.47億元,為年預算的60.2%,超時間進度1.9個百分點,增長10.2%,增收2.16億元,占全市一般公共預算收入的27.7%。六縣市完成45.19億元,為年預算的58.9%,超時間進度0.6個百分點,增長8.0%,增收3.36億元,占全市一般公共預算收入的53.3%。

收入結構情況:稅收完成60.13億元,為年預算的62.6%,超時間進度4.3個百分點,增長19.4%,增收9.79億元,稅收占一般公共預算收入的比重為70.9%,其中主體稅種完成33.02億元,增長17.2%,占稅收的54.9%;小稅種完成27.1億元,增長22.3%,占稅收的45.1%。非稅收入完成24.65億元,增長2.8%,0.68元,占一般公共預算收入的比重為29.1%。

全省收入情況:全省一般公共財政預算收入完成2333.61億元,增長15.3%。我市一般公共預算收入規模(84.77億元)居全省第11位,占全省收入的3.6%,增速(14.1%)居全省第13位,較全省平均增速(15.3%)1.2個百分點。全省稅收完成1669.21億元,增長19.2%,稅收占一般公共預算收入的比重為71.5%。我市稅收規模(60.13億元)居全省第11位,占全省稅收收入的3.6%,增速(19.4%)居全省第10位,較全省平均增速(19.2%)高0.2個百分點,稅收比重(70.9%)居全省第12位,較全省平均比重(71.5%)0.6個百分點。

3、政府性基金預算收入:全市政府性基金預算收入完成44.55億元,為年預算的75.6%,增長180.2%,增收28.65億元;其中國有土地使用權出讓等三項土地收入41.58億元,增長180.5%,增收26.76億元。

(二)財政支出情況

1、一般公共預算支出:全市一般公共預算支出完成166.68億元,為調整預算的69.9%,超時間進度11.6個百分點,增長16.3%,增支23.33億元。

分級次情況:市本級一般公共預算支出完成41.25億元,16.1%,增支5.73億元,占全市一般公共預算支出的24.7%;其中市直完成32.9億元,增長15.4%;示范區完成8.35億元,增長18.9%。四城區完成21.68億元,為調整預算的71.8%,超時間進度13.5個百分點,增長14.8%,增支2.8億元,占全市一般公共預算支出的13.1%。六縣市完成103.74億元,為調整預算的75.8%,超時間進度17.5個百分點,增長16.6%,增支14.8億元,占全市一般公共預算支出的62.2%。

全省支出情況:全省一般公共預算支出完成5868.75億元,增長15.7%。我市一般公共預算支出規模(166.68億元)居全省第14位,占全省支出的2.8%;支出增速(16.3%)居全省第8位,較全省平均增速(15.7%)0.6百分點。

2、政府性基金預算支出:全市政府性基金預算支出完成33.97億元,為調整預算的60.1%,增長118.3%,18.41億元;其中國有土地使用權出讓等三項土地支出30.67億元,增長116.3%,16.49億元。

二、預算執行的主要特點

(一)一般公共預算收入穩步增長,實現時間任務同步今年以來,面對復雜嚴峻的經濟形勢,全市各級財稅部門在市委、市政府的正確領導下,采取多項措施,依法組織收入,切實加快支出進度,財政收支持續呈現良好發展態勢。1-7月份,全市一般公共預算收入累計完成84.8億元,完成年預算的58.4%,實現時間任務同步;同比增長14.1%,增速較去年同期(11.7%)提高2.4個百分點自去年5月份以來已經連續15個月實現兩位數的增長。

分月看,一般公共預算收入增速均保持在10%以上,分別達到22.3%、25.5%、24.1%、21.2%、17.1%、14.7%,14.1%,受國家減稅降費效應顯現和上年基數逐步提高影響,增速呈月回落態勢,預計收入增速將回落至10%左右。

分級看,縣區級收入總體平穩,但區域間不均衡。從進度看,中站區進度最快65.7%,居全省第63位,修武縣進度最慢56.9%,居全省第144位。從增速看,中站區增速最高25.1%,居全省第24位,解放區增幅最低2.5%,居全省第149位。從質量看,中站區稅比最高95.8%,居全省第3位,沁陽市稅比最低65.5%,居全省第121位。

(二)稅收保持較快增長,財政收入質量持續提高。1-7月份,全市稅收收入完成60.13億元,同比增長19.4%,增幅居全省第10位,增收9.79億元,拉動全市一般公共預算收入增長13.2個百分點;稅收占一般公共預算收入的比重為70.9%,比去年同期提高5.5個百分點,財政收入質量持續提高。

分稅種看,除今年新開征的環境保護稅外,1-7月份12個稅種中同比增長的有11個,主要是:增值稅(含改征增值稅)完成20.07億元,同比增長13.7%,增收2.43億元,拉動全市一般公共預算收入增長3.3個百分點受土地和房地產交易量上漲影響,土地增值稅完成6.01億元,同比增長98.2%,增收2.98億元;契稅完成3.0億元,同比增長46.2%,增收0.95億元土地增值稅和契稅合計增收3.93億元,拉動全市一般公共預算收入增長5.3個百分點企業所得稅完成7.81億元,同比增長21.8%,增收1.4億元,拉動全市一般公共預算收入增長1.9個百分點個人所得稅完成2.38億元,同比增長27.8%,增收0.52億元,拉動全市一般公共預算收入增長0.7個百分點。其他同比增長的稅種還有:資源稅完成0.71億元,同比增長122.2%;城市維護建設稅完成2.77億元,同比增長22.8%;房產稅完成2.25億元,同比增長12.8%;印花稅完成0.85億元,同比增長11.9%;車船稅完成1.23億元,同比增長36.4%。城鎮土地使用稅完成6.69億元,同比增長1.3%;耕地占用稅受去年同期基數較大影響,同比下降6.2%,減收0.4億元。

分稅種與全省相比,12個稅種中,企業所得稅、個人所得稅、城市維護建設稅、資源稅、房產稅、土地增值稅、車船稅、契稅8個稅種增幅高于全省地市級平均水平;增值稅、城鎮土地使用稅、印花稅、耕地占用稅4個稅種增幅低于全省地市級平均水平。

(三)工業稅收繼續平穩增長,建筑業稅收增長緩慢1-7月份全市第二產業(地方級下同完成26.82億元,同比增長18.3%,占全部地方級稅收的比重為44.3%。其中工業稅收完成23.75億元,同比增長19.9%,增速較去年同期(17.4%)提高2.5個百分點全市地方級稅收的比重為39.2%;建筑業稅收完成3.07億元,同比增長6.9%,全市地方級稅收的比重為5.1%,較去年同期占比5.7%)下降0.6個百分點

從具體行業和重點稅源企業來看,制造業完成稅收19.86億元,同比增長23.9%,拉動全市稅收增長7.6個百分點,是稅收實現快速增長的主動力化學原料和化學制品制造業稅收增長42.1%,拉動全市稅收增長2.2個百分點,昊華宇航實現稅收1.04億元(企業稅收為全口徑稅收,下同),同比增長22.9%;龍蟒佰利聯實現稅收1.63同比增長147.2%;多氟多實現稅收6396萬元,同比下降28.0%。橡膠和塑料制品業稅收增長45.9%,拉動全市稅收增長1.1個百分點,風神輪胎實現稅收2.13億元,同比增長43.9%。醫藥制造業稅收增長44.3%,拉動全市稅收增長1.0個百分點造紙和紙制品業稅收增長54.9%,拉動全市稅收增長0.8個百分點電力熱力生產和供應業稅收增長24.3%,拉動全市稅收增長0.8個百分點,焦作供電公司實現稅收7688萬元,同比增長58.3%。有色金屬冶煉和壓延加工業稅收下降16.5%,中州鋁業實現稅收1.03億元同比下降33.4%;萬方鋁業實現稅收5339萬元,同比增長83.1%。

(四)三產稅收快速增長,房地產業貢獻度最高。產稅收完成33.71億元,同比增長21.3%,較上月增幅(19.7%)提高1.6個百分點,全市地方級稅收的比重為55.6%,較去年同期(55.0%)提高0.6個百分點。其中房地產業實現稅收9.33億元,同比增長54.5%,增收3.3億元,拉動全市稅收增長6.5個百分點,是僅次于制造業的稅收貢獻產業。批發和零售業實現稅收4.85億元,同比增長35.0%,增收1.26億元,拉動全市稅收增長2.5個百分點。金融業實現稅收5.7億元,同比增長12.0%,增收0.61億元,拉動全市稅收增長1.2個百分點,主要是保險業和其他金融業增收所致。

)優化調整支出結構,保障改善民生支出。各級財政部門著力發揮公共財政職能,進一步優化財政支出結構,集中財力保障民生支出、重點支出、人員支出、機構運轉,不斷提高資金使用效益。1—7,全市一般公共預算支出完成166.68億元,同比增長16.3%,增支23.33億元。核算非盈利性服務業增加值增長速度的八項支出累計完成133.7億元,同比增長19.9%,較全省地市級平均增幅(15.6%)高4.3個百分點。民生領域財政支出116.5億元,增長12.0%,增支12.46億元,占一般公共預算支出的69.9%。其中教育支出完成25.77億元,同比增長12.6%;科學技術支出完成2.3億元,同比增長38.4%,社會保障與就業支出完成23.36億元,同比增長4.3%;醫療衛生與計劃生育支出完成20.49億元,同比下降3.4%;節能環保支出完成2.16億元,同比增長17.3%;城鄉社區事務支出完成19.3億元,同比增長48.9%;農林水支出完成11.52億元,同比增長5.0%;交通運輸支出完成4.89億元,同比下降8.7%;住房保障支出完成5.23億元,同比增長59.1%。

三、工作建議

當前我市經濟發展面臨的宏觀環境依然錯綜復雜,各級財政部門要認真貫徹落實市委、市政府決策部署,狠抓三季度財政收支管理工作,為完成全年收支目標奠定基礎。

(一)提高政治站位,支持打好“三大攻堅戰”。一是按照市委、市政府關于防范化解政府債務風險的相關要求,分類甄別、化解存量、遏制增量,大力管控和化解政府債務風險,確保2018年度市本級專項債務率低于2017年度水平,沁陽、博愛確保退出風險提示地區,中站力爭退出風險提示地區。二是認真落實加快扶貧項目實施和資金支出進度的十項措施,規范資金管理,提高扶貧資金使用效益。認真組織實施監督檢查工作,為扶貧資金安全規范有效使用保駕護航。三是加大支持力度,做好環境污染防治工作,支持推進山水林田湖草生態系統治理項目,積極申報北方地區冬季清潔取暖試點城市。

   )加大收入組織力度,確保完成全年收入任務。進一步加大收入組織力度,確保完成市委經濟工作會議確定的全年收入目標。一是按月測算收入目標,及時分解落實到稅務部門和縣(市)區,細化工作方案,加大協調力度,確保完成全年收入目標。二是加強預算執行監測分析。高度關注經濟形勢的變化,密切跟蹤財稅政策調整動向,定期召開財稅部門收入調度會,建立市縣、部門間相互協作、相互配合的收入征管聯動機制,按照財政收入考核辦法的要求,嚴格兌現各項獎懲措施,充分調動各級組織收入的積極性。三是要切實抓牢重點稅源。加大綜合治稅力度,充分利用綜合治稅信息平臺,強化各類涉稅信息的提報、梳理、利用、反饋與成效統計,抓大不放小,真正實現綜合治稅無縫隙管理。

    (三)發揮財政資金效益,全力服務中心工作。一是支持大企業集團培育和工業強基工程利用好國家2018年降低制造業增值稅稅率、擴大享受企業所得稅優惠政策企業范圍的機遇,綜合采用貼息、獎補、專項資金、先進制造業基金等手段,服務實施大企業集團培育工程和工業強基工程。二是全力服務十大基礎設施建設項目,扎實推進“四城聯創”。采用政府債券資金、盤活存量資金、爭取上級資金、吸引社會資本等多種渠道,重點支持南水北調城區段綠化帶、黑臭水體治理、大沙河、新河商務區、火車站南廣場、城區棚改等政府投資建設項目。三是確保民生政策有效落實。對教育、科技、社保、就業、醫療等涉及民眾切身利益等政策資金,認真審核、加速辦理、確保及時準確撥付到位。

   )完善預算管理制度建設,加強財政管理工作績效考核。參照省廳財政管理工作績效考核辦法,制定我市加強財政管理工作績效考核辦法。采取更為嚴格的盤活財政存量資金政策措施,下半年完成清理盤活存量資金2億元以上,統籌用于彌補預算資金缺口,解決財政存量資金較多與重大項目資金不足、民生保障資金緊張的矛盾。按照擬定的預決算公開操作規程,嚴格落實全市預決算公開,加強對全市預決算公開工作的督導。就全面推行中期財政規劃編制進行培訓和督導,對市直預算單位進行部門預算編制業務培訓,規范指標管理系統操作,提高指標要素準確性,提升預算管理水平。深入預算單位和基層調查了解現實情況,認真分析存在問題,有針對性地采取措施加以改進。


 
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