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2019年1月財政預算執行簡要分析

作者:郝威  來源:焦作財政局   時間:2019-02-18 10:24:17  瀏覽 人次

   

 

1月份,全市一般公共預算收平穩增長,各項重點支出得到較好保障,實現良好開局

一、財政收支基本情況

(一)財政收入情況

1、財政總收入:1月份,全市全口徑財政總收入完成23.81億元,增長5.7%。其中,上劃中央級收入8.63億元,下降6.9%,占全口徑財政總收入的36.3%;上劃省級收入0.24億元,增長27.2%,占全口徑財政總收入的1.0%。全口徑稅收完成19.22億元,增長4.1%。

2、一般公共預算收入:全市一般公共預算收入完成14.94億元,增長14.3%,增收1.87億元。

分級次情況:市本級完成3.29億元,增長29.7%,增收0.75億元,占全市一般公共預算收入的22.0%;其中市直完成2.03億元,增長47.4%;示范區完成1.26億元,增長8.6%。四城區完成3.89億元,增長2.7%,增收0.1億元,占全市一般公共預算收入的26.0%。六縣市完成7.76億元,增長15.0%,增收1.02億元,占全市一般公共預算收入的52.0%。

收入結構情況:稅收完成10.47億元,增長14.1%,增收1.3億元,稅收占一般公共預算收入的比重為70.1%,其中主體稅種完成6.18億元,增長12.3%,占稅收的59.0%;小稅種完成4.3億元,增長16.8%,占稅收的41.0%。非稅收入完成4.47億元,增長14.7%增收0.57億元,占一般公共預算收入的比重為29.9%

全省收入情況:全省一般公共預算收入完成428.16億元,增長17.9%。我市一般公共預算收入規模(14.94億元)居全省第11位,占全省收入的3.5%,增速(14.3%)居全省第15位,全省平均增速3.6個百分點。全省稅收完成325.26億元,增長17.4%,稅收占一般公共預算收入的比重為76.0%。我市稅收規模(10.47億元)居全省第12位,占全省稅收收入的3.2%,增速(14.1%)居全省第16位,較全省平均增速(17.4%3.3個百分點,稅收比重(70.1%)居全省第15位,較全省平均比重(76.0%5.9個百分點。

3、政府性基金預算收入:全市政府性基金預算收入完成2.04億元,下降72.9%減收5.49億元;其中,國有土地使用權出讓等三項土地收入1.88億元,下降72.9%減收5.06億元。

(二)財政支出情況

1、一般公共預算支出:全市一般公共預算支出完成19.7億元,增長19.3%,增支3.19億元。

分級次情況:市本級一般公共預算支出完成6.12億元,24.0%,增支1.19億元,占全市一般公共預算支出的31.1%;其中市直完成5.01億元,增長43.4%;示范區完成1.11億元,下降23.0%。四城區完成3.08億元,下降1.1%,減支356萬元,占全市一般公共預算支出的15.6%。六縣市完成10.5億元,增長24.1%,增支2.04億元,占全市一般公共預算支出的53.3%。

全省支出情況:全省一般公共預算支出完成941.55億元,增長70.7%。我市一般公共預算支出規模(19.7億元)居全省第14位,占全省支出的2.1%;支出增速(19.3%)居全省第16位,較全省平均增速(70.7%51.4個百分點。

2、政府性基金預算支出:全市政府性基金預算支出完成5.84億元,增長710.2%,增支5.12億元;其中,國有土地使用權出讓等三項土地支出5.64億元,增長717.4%,增支4.95億元。

二、預算執行的主要特點

(一)財政收入開局良好,保持平穩較快增長。新年伊始,各級財稅部門緊緊圍繞市委市政府確定的工作目標,提前安排部署做到早計劃、早布置、早落實,進一步強化預測分析,加強收入征管,確保應收盡收,量質齊升,財政收入順利實現良好開局1月份,全市一般公共預算收入完成14.94億元,同比增長14.3%高于年度目標6.8個百分點。分級從增幅看,11個縣市區除中站區以外均實現增長,孟州增幅最高達到35.1%。從任務完成情況看,解放區、中站區、馬村區沒有完成市定總量和稅收任務,山陽區、修武縣沒有完成市定總量任務。

(二)稅收收入整體平穩增長,個別稅種有所下降1月份,稅收完成10.47億元,同比增長14.1%,高于年度目標3.8個百分點,較上年同期提高1.9個百分點,增收1.3億元。其中:稅種完成6.18萬元,增長12.3%,增收6791萬元,拉動一般公共預算收入增長5.2個百分點;小稅種完成4.29億元,增長16.8%,較去年同期提高12.9個百分點,增收6169萬元,拉動一般公共預算收入增長4.7個百分點主要增收項目是:增值稅完成3.97億元,增長18.4%,增收6178萬元,主要是制造業增收1700萬元、建筑業增收1572萬元;資源稅完成2333萬元,增長132.4%,增收1329萬元,主要是水資源稅增收1473萬元;城鎮土地使用稅完成1.9億元,增長23.8%,增收3642萬元,主要是孟州市清繳城鎮土地使用稅增收2698萬元;環境保護稅完成1396萬元,因環境保護稅上年4月份開始征收,同期基數為0,凈增收1396萬元。主要減收項目是:企業所得稅完成1.32億元,下降4.3%,減收592萬元,主要是醫藥制造業減收902萬元;耕地占用稅完成461萬元,下降69.8%,減收1066萬元,主要是上年同期大宗土地儲備量大、基數較高影響。

(三)工業稅收增幅較高、房地產業稅收增速有所下降1月份,全市工業稅收完成4.81億元,同比增長18.4%增收7476萬元,占全部地方級稅收的比重為49.3%,比上年同期占比提高3.2個百分點。其中:采礦業實現稅收1352萬元,同比下降43.7%;制造業實現稅收4億元,同比增長14.0%比上年同期增速提高1.3個百分點,增收4919萬元,拉動地方級稅收增長5.6個百分點;電力、熱力等生產和供應業實現稅收6720萬元,同比增長115.9%增收3607萬元,拉動地方級稅收增長4.1個百分點建筑業稅收完成8671萬元,同比增長25.3%增收1751萬元,占全部地方級稅收的比重為8.9%,較上年同期提高1個百分點,拉動地方級稅收增長2.0個百分點

    第三產業地方級稅收完成4.05億元,與去年持平占全部地方級稅收的比重為41.6%,較上年同期下降4.4個百分點。其中,金融業地方級稅收完成8537萬元,同比增長3.3%拉動地方級稅收增長0.3個百分點房地產業實現稅收1.26億元,同比下降5.5%減收739萬元

(四)財政支出持續增長,民生支出得到有效保障1月份,全市一般公共預算支出19.7億元,同比增長19.3%,增支3.19億元。其中教育、社會保障、醫療衛生、城鄉社區事務、農林水等民生領域財政支出13.6億元,同比增長17.4%,較上年同期提高10.3個百分點,增支2.0億元,占一般公共預算支出的69.0%。核算非盈利性服務業增加值增長速度的八項支出累計完成16.16億元,同比增長17.9%。

2019年財政重點工作安排

2019年,全市各級財政部門將認真貫徹落實中央和省經濟和財政工作會議精神,按照市委市政府決策部署,堅持新發展理念,堅持推動高質量發展,進一步提升政治站位,實施積極的財政政策,優化財政支出結構,深入推進財稅體制改革,加快建立現代財政制度,以財政的高質量助推全市社會經濟高質量發展。

(一)進一步提升政治站位,加力落實積極的財政政策。不折不扣落實國家各項減稅降費政策,清理規范行政事業性收費。最大限度爭取政府債券規模,主要用于重大在建工程和民生補短板項目。加大財政支出強度,政府投資強度不減,保障民生等重點領域支出。完善促進產業轉型升級的財政政策措施,培育新的財稅增長點。

(二)強化收入調度管理,確保一季度開門紅。按照市委經濟工作會議確定的“一般公共預算收入增長7.5%,稅收占比72%”的要求,指導縣區安排好收入預算。逐月測算分解收入目標,以旬保月、以月保季,確保一季度“開門紅”。健全部門之間、市與縣區之間的溝通協作機制,更大范圍實現收入協同和統籌。完善綜合治稅綜合數據平臺,加強稅源分析和研判。鞏固好制造業、金融業、交通運輸業等傳統支柱稅源,盡快落實好就地法人化等措施,促進建筑業和房地產業加快發展,補齊我市發展短板。

(三)牢固樹立過“緊日子”的思想,不斷優化財政支出結構。嚴控行政成本,從嚴安排“三公”經費預算。全面加強預算執行管理,強化硬約束,進一步完善重大項目決策機制,做好項目儲備和論證。切實加快支出進度,盡快形成實際支出。及時消化結余結轉資金,盤活存量資金,充分發揮政策和資金效益。全力支持打好三大攻堅戰,保障一賽一節、全省百城提質觀摩和70周年國慶等重點活動。在兜住“三保”底線的同時,著力清理規范過度保障的支出政策。

(四)發揮財政調控引導作用,推動經濟高質量發展。規范推進PPP模式發展,在公共服務領域推廣運用PPP模式。充分發揮政府引導基金“四兩撥千斤”的杠桿撬動作用,拉動民間投資。完善支持創新和綠色發展的政府采購政策,加大高精尖和中小企業的采購力度。完善小微企業融資擔保政策體系,支持民營企業發展。

(五)積極防范化解風險,筑牢財政安全運行底線。加強政府隱性債務風險監測和應對,堅決遏制隱性債務增量,守住不發生重大風險的底線。科學調度庫款,防止發生支付風險。以預算執行動態監控系統為平臺支撐,提升內控和監督效果。

(六)加強政策研究,深入推進財稅體制改革。穩步推進市與區財政事權與支出責任劃分改革。加速推進預算績效管理改革,探索全過程、全方位、全覆蓋績效預算。推進稅收制度改革,健全地方稅體系建設。


 
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