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2018年8月財政預算執行簡要分析

作者:郝威  來源:焦作財政局   時間:2018-09-13 11:43:18  瀏覽 人次

 

 

簡 要 分 析

 

18月,全市財政收支繼續保持平穩較快增長,主要指標優于上年同期水平,財政運行態勢總體良好。

一、財政收支基本情況

(一)財政收入情況

1、財政總收入:18月份,全市全口徑財政總收入完成146.1億元,增長15.4%。其中,上劃中央級收入49.1億元,增長14.9%,占全口徑財政總收入的33.6%;上劃省級收入1.49億元,增長150.6%,占全口徑財政總收入的1.0%。全口徑稅收完成114.81億元,增長16.7%

2、一般公共預算收入:全市一般公共預算收入完成95.52億元,為年預算的65.8%,增長14.7%,增收12.26億元。

分級次情況:市本級完成19.96億元,為年預算的67.7%,增長55.3%,增收7.1億元,占全市一般公共預算收入的20.9%;其中市直完成12.6億元,增長120.4%;示范區完成7.32億元,增長2.8%。四城區完成25.72億元,為年預算的66.0%,增長8.4%,增收1.98億元,占全市一般公共預算收入的26.9%。六縣市完成49.85億元,為年預算的65.0%,增長6.8%,增收3.17億元,占全市一般公共預算收入的52.2%。

收入結構情況:稅收完成65.72億元,為年預算的68.5%,超時間進度1.8個百分點,增長18.2%,增收10.14億元,稅收占一般公共預算收入的比重為68.8%,其中主體稅種完成35.49億元,增長14.1%,占稅收的54.0%;小稅種完成30.23億元,增長23.5%,占稅收的46.0%。非稅收入完成29.8億元,增長7.7%,增收2.12億元,占一般公共預算收入的比重為31.2%

全省收入情況:全省一般公共財政預算收入完成2569.38億元,增長15.2%。我市一般公共預算收入規模(95.52億元)居全省第10位,占全省收入的3.7%,增速(14.7%)居全省第11位,較全省平均增速(15.2%)低0.5個百分點。全省稅收完成1827.15億元,增長19.1%,稅收占一般公共預算收入的比重為71.1%。我市稅收規模(65.72億元)居全省第11位,占全省稅收收入的3.6%,增速(18.2%)居全省第11位,較全省平均增速(19.1%)低0.9個百分點,稅收比重(68.8%)居全省第16位,較全省平均比重(71.1%)低2.3個百分點。

3、政府性基金預算收入:全市政府性基金預算收入完成67.21億元,為年預算的114.0%,增長209.5%,增收45.49億元;其中,國有土地使用權出讓等三項土地收入64.06億元,增長212.9%,增收43.59億元。

(二)財政支出情況

1、一般公共預算支出:全市一般公共預算支出完成192.42億元,為調整預算的77.3%,超時間進度增10.6個百分點,增長13.2%,增支22.46億元。

分級次情況:市本級一般公共預算支出完成49.53億元,增長1.7%,增支0.83億元,占全市一般公共預算支出的25.7%;其中市直完成40.12億元,下降0.5%;示范區完成9.41億元,增長12.2%。四城區完成24.59億元,為調整預算的80.7%,超時間進度14個百分點,增長14.4%,增支3.1億元,占全市一般公共預算支出的12.8%。六縣市完成118.3億元,為調整預算的85.1%,超時間進度18.4個百分點,增長18.6%,增支18.53億元,占全市一般公共預算支出的61.5%。

全省支出情況:全省一般公共預算支出完成6397.25億元,增長15.5%。我市一般公共預算支出規模(192.42億元)居全省第14位,占全省支出的3.0%;支出增速(13.2%)居全省第11位,較全省平均增速(15.5%)低2.3個百分點。

2、政府性基金預算支出:全市政府性基金預算支出完成44.57億元,為調整預算的78.9%,增長73.3%,增支18.85億元;其中,國有土地使用權出讓等三項土地支出40.85億元,增長70.2%,增支16.85億元。

二、預算執行的主要特點

(一)一般公共預算收入小幅回升,但收入壓力依然較大。1-8月份,全市一般公共預算收入完成95.52億元,全省排名第10位,較上月提高一個位次,完成年預算的65.8%,比上年同期進度提高0.5個百分點,同比增長14.7%增速居全省第11位,較上月提高2個位次,增速比上年同期、上月分別提高3個和0.6個百分點,自去年5月份以來連續16個月實現兩位數的增長。

8個月財政收入的較快增長,在一定程度上得益于上年同期基數較低。從去年9月份開始,每月入庫額均達到11億元以上,9月和12月分別達到13.1億元和12.5億元,是今年基數的最高月份。隨著基數的逐月提高,收入持續穩定增長將面臨較大壓力。

(二)稅收增收拉動作用明顯,但稅比略有下降。1-8月份,全市稅收增長18.2%,高出非稅收入增速10.5個百分點,增收10.1億元,拉動全市一般公共預算收入增長12.2個百分點。其中,主體稅種完成35.49億元,同比增長14.1%,增收4.38億元,拉動全市一般公共預算收入增長5.3個百分點;小稅種完成30.23億元,同比增長23.5%,增收5.75億元,拉動全市一般公共預算收入增長6.9個百分點。稅收占一般公共預算收入的比重為68.8%,比上年同期提高3.4個百分點,但較上月占比下降2.1個百分點,自今年3月份以來首次低于70%

    分稅種看,除今年新開征的環境保護稅外,1-8月份12個稅種中同比增長的有11個,主要是:增值稅(含改征增值稅)完成21.88億元,同比增長10.8%,增收2.12億元,主要是批發零售業增收0.9億元、制造業增收0.79億元;企業所得稅完成8.03億元,同比增長18.4%,增收1.25億元,主要是制造業增收1.36億元;資源稅完成7510萬元,增長116.2%,主要是新開征的水資源稅凈增收4492萬元;城市維護建設稅完成3.08億元,增長21.0%,增收0.53億元,主要是計算繳稅基數的增值稅和消費稅同比提高;受土地和房地產交易量上漲影響,土地增值稅完成6.78億元,同比增長81.4%,增收3.04億元;契稅完成3.78億元,同比增長52.8%,增收1.3億元。耕地占用稅受去年同期基數較大影響,同比下降1.2%,減收849萬元。

分稅種與全省相比,12個稅種中,企業所得稅、資源稅、房產稅、印花稅、土地增值稅、車船稅、契稅等7個稅種增幅高于全省地市級平均水平;增值稅、個人所得稅、城市維護建設稅、城鎮土地使用稅、耕地占用稅等5個稅種增幅低于全省地市級平均水平。

   (三)工業稅收增速略有回落,第三產業稅收繼續保持較快增長。1-8月份,全市工業稅收完成25.18億元,同比增長16.2%,增速較上月回落3.7個百分點,但比上年同期提高2.3個百分點,占全部地方級稅收的比重為39.0%。其中:采礦業實現稅收1.26億元,同比下降35.3%;制造業實現稅收21.11億元,同比增長20.8%,拉動地方級稅收增長6.5個百分點;電力生產業實現稅收2.81億元,同比增長24.7%,拉動地方級稅收增長1.0個百分點。建筑業稅收完成3.31億元,同比增長7.1%,占全部地方級稅收的比重為5.6%

    第三產業地方級稅收完成37.34億元,同比增長21.2%,占全部地方級稅收的比重為56.7%,較上年同期(55.4%)提高1.3個百分點。分行業看:一是金融業稅收持續穩定增長。1-7月份,全市金融機構各項存款余額1840.5億元,同比增長3.2%,貸款余額1273.0億元,同比增長6.3%,經營形勢較為穩定。受此影響,1-8月份,全市金融業地方級稅收完成5.97億元,同比增長14.0%,拉動地方級稅收增長1.3個百分點;二是房地產業稅收增長明顯。1-7月份,全市房地產開發投資65.03億元,同比增長1.4%,銷售面積99.36萬平方米,同比增長10.1%。受房地產業投資增長、銷售和交易活躍影響,1-8月份全市房地產業實現稅收11億元,同比增長55.2%,較上半年、上月分別提高11.4個和0.7個百分點,拉動地方級稅收增長7.0個百分點。

從重點稅源企業來看,風神輪胎實現全口徑稅收(下同)2.17億元,同比增長44.5%,增收6681萬元;龍蟒佰利聯實現稅收1.79億元,同比增長120.5%,增收9790萬元;昊華宇航實現稅收1.13億元,同比增長8.5%,增收890萬元;華潤電力實現稅收1.04億元,同比增長60.2%,增收3916萬元;廣濟藥業實現稅收9470萬元,同比增長85.5%,增收4364萬元;萬方鋁業實現稅收8814萬元,同比增長182.5%,增收5694萬元;供電公司實現稅收8483萬元,同比增長27.8%,增收1847萬元;中旅銀行實現稅收3.57億元,同比下降20.6%,減收9271萬元;焦煤集團實現稅收1.54億元,同比下降21.3%,減收4157萬元;中鋁中州鋁業公司實現稅收1.09億元,同比下降48.3%,減收1.02億元;中原內配實現稅收8364萬元,同比下降28.8%,減收3376萬元;多氟多實現稅收6586萬元,同比下降27.1%,減收2451萬元。

   (四)優化調整支出結構,保障改善民生支出。各級財政部門著力發揮公共財政職能,進一步優化財政支出結構,集中財力保障民生支出、重點支出、人員支出、機構運轉,不斷提高資金使用效益。1-8月份,全市一般公共預算支出完成192.42億元,為調整預算的77.3%,超出時間進度10.6個百分點,同比增長13.2%; 核算非盈利性服務業增加值增長速度的八項支出累計完成148.43億元,同比增長16.7%,;民生領域財政支出132.5億元,同比增長10.1%,增支12.2億元,占一般公共預算支出的68.9%。其中,公共安全支出完成11.97億元,同比增長10.9%;教育支出完成28.13億元,同比增長6.0%;科學技術支出完成2.52億元,同比增長28.5%,社會保障與就業支出完成27.28億元,同比增長14.7%;醫療衛生與計劃生育支出完成23.9億元,同比增長7.6%;節能環保支出完成2.33億元,同比增長4.1%;城鄉社區事務支出完成19.9億元,同比增長31.1%;農林水支出完成15.11億元,同比增長18.6%;住房保障支出完成6.0億元,同比增長66.4%

三、工作建議

當前我市經濟發展面臨的宏觀環境依然錯綜復雜,各級財政部門要認真貫徹落實市委、市政府決策部署,狠抓三季度財政收支管理工作,為完成全年收支目標奠定基礎,以財政工作高質量促進全市經濟社會高質量發展,讓焦作在中原更加出彩中出重彩、更精彩。

(一)提高政治站位,支持打好“三大攻堅戰”。一是按照市委、市政府關于防范化解政府債務風險的相關要求,分類甄別、化解存量、遏制增量,大力管控和化解政府債務風險,確保2018年度市本級專項債務率低于2017年度水平,沁陽、博愛確保退出風險提示地區,中站力爭退出風險提示地區。二是認真落實加快扶貧項目實施和資金支出進度的十項措施,規范資金管理,提高扶貧資金使用效益。認真組織實施監督檢查工作,為扶貧資金安全規范有效使用保駕護航。三是加大支持力度,做好環境污染防治工作,支持推進山水林田湖草生態系統治理項目。

   (二)加強預算執行管理,確保時間任務同步。一是強化收支目標管理,著力提高收入質量。各級財政部門要將目標及時落實到征管部門和責任人,堅持日統計、周調度、月督導的工作方法,及時解決財稅運行中的問題,確保9月底一般公共預算收入完成年計劃的75%以上,全市稅收比重不低于70%。市財政部門將按照財政收入考核辦法的要求,嚴格兌現各項獎懲措施。二是加強預算執行監測分析。高度關注經濟形勢的變化,密切跟蹤財稅政策調整動向,定期召開財稅部門收入調度會,建立市縣、部門間相互協作、相互配合的收入征管聯動機制。三要切實抓牢重點稅源。加大綜合治稅力度,充分利用綜合治稅信息平臺,強化各類涉稅信息的提報、梳理、利用、反饋與成效統計,抓大不放小,真正實現綜合治稅無縫隙管理。

    (三)發揮財政資金效益,全力服務中心工作。一是支持大企業集團培育和工業強基工程。利用好國家2018年降低制造業增值稅稅率、擴大享受企業所得稅優惠政策企業范圍的機遇,綜合采用貼息、獎補、專項資金、先進制造業基金等手段,服務實施大企業集團培育工程和工業強基工程。二是全力服務十大基礎設施建設項目,扎實推進“四城聯創”。采用政府債券資金、盤活存量資金、爭取上級資金、吸引社會資本等多種渠道,重點支持南水北調城區段綠化帶、黑臭水體治理、大沙河、新河商務區、火車站南廣場、城區棚改等政府投資建設項目。三是確保民生政策有效落實。對教育、科技、社保、就業、醫療等涉及民眾切身利益等政策資金,認真審核、加速辦理、確保及時準確撥付到位。

   (四)完善預算管理制度建設,加強財政管理工作績效考核。參照省廳財政管理工作績效考核辦法,制定我市加強財政管理工作績效考核辦法。采取更為嚴格的盤活財政存量資金政策措施,下半年完成清理盤活存量資金2億元以上,統籌用于彌補預算資金缺口,解決財政存量資金較多與重大項目資金不足、民生保障資金緊張的矛盾。按照擬定的預決算公開操作規程,嚴格落實全市預決算公開,加強對全市預決算公開工作的督導。就全面推行中期財政規劃編制進行培訓和督導,對市直預算單位進行部門預算編制業務培訓,規范指標管理系統操作,提高指標要素準確性,提升預算管理水平。深入預算單位和基層調查了解現實情況,認真分析存在問題,有針對性地采取措施加以改進。

 


 
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